| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0298 del 16/10/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO FESTIVAL PIAZZA DI CIRCO EDIZIONE 2025 | |
|
| Det.N.0299 del 16/10/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE' PER "GALA' DELLA CASTAGNA D'ORO - 37° EDIZIONE" | |
|
| Det.N.0300 del 16/10/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE' PER "GALA' CASTAGNA D'ORO - 37° EDIZIONE" | |
|
| Det.N.0301 del 16/10/2025 servizio demografici | IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRO DI EMERGENZA STATO CIVILE 2026. | |
|
| Det.N.0303 del 21/10/2025 servizio entrate | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2025 | 450,00 € |
|
| Det.N.0304 del 21/10/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESCURSIONI: ALLA SCOPERTA DELLA VALLEMAUDAGNA" - ANNO 2025 | |
|
| Det.N.0305 del 21/10/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO BUS NAVETTA ESTIVO ED INVERNALE INTERNO ALLA FRAZIONE DI PRATO NEVOSO ED ARTESINA - ANNO 2024/25. | |
|
| Det.N.0308 del 22/10/2025 servizio entrate | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO CONGUAGLIO IMU 2025. | 5.563,20 € |
|
| Det.N.0309 del 23/10/2025 servizio assistenza scolastica | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE DI COMPETENZA UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI. | |
|
| Det.N.0310 del 23/10/2025 servizio assistenza scolastica | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE SERVIZI SCOLASTICI. | |
|
| Det.N.0311 del 23/10/2025 servizio entrate | LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - EMISSIONE MANDATI A COPERTURA PROVVISORI DI USCITA. | |
|
| Det.N.0312 del 23/10/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA SFALCIO ERBA BANCHINE STRADE COMUNALI | |
|
| Det.N.0313 del 24/10/2025 servizio entrate | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI CONGUAGLIO IMU ANNO 2025. | 4.400,00 € |
|
| Det.N.0315 del 25/10/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CANE RANDAGIO PRESSO CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI CUNEO | |
|
| Det.N.0316 del 25/10/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE CON IL CRAS PER IL RECUPERO ANIMALI SELVATICI ANNO 2025 | |
|
| Det.N.0317 del 25/10/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NELL’AREA ADIACENTE VIA ALMA | |
|
| Det.N.0318 del 25/10/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NELL’AREA ADIACENTE VIA PIANVIGNALE | |
|
| Det.N.0319 del 29/10/2025 servizio lavori pubblici | LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI PIAZZALE QUARTI | |
|
| Det.N.0320 del 29/10/2025 servizio lavori pubblici | LAVORI DI RAPPEZZATURA PIAZZALE QUOTA 1300 | |
|
| Det.N.0321 del 29/10/2025 servizio lavori pubblici | LAVORI DI RAPPEZZATURA VIA DON C. BOETTI. | |
|
| Det.N.0323 del 31/10/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI CDS ANNO 2026 E MATERIALE DIDATTICO CDS | |
|
| Det.N.0324 del 31/10/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELECAMERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IN ZONA CAPOLUOGO PRESSO DEFIBRILLARORE | |
|
| Det.N.0326 del 03/11/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO E MARIA VERGINE OVD PER LA REALIZZAZIONE EVENTI ANNO 2025. | |
|
| Det.N.0327 del 03/11/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO E MARIA VERGINE OVD PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL PRANZO DEL KYE'" ANNO 2025. | |
|
| Det.N.0328 del 05/11/2025 servizio assistenza scolastica | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA’ INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE’. | |
|
| Det.N.0330 del 07/11/2025 servizio assistenza scolastica | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCUOLA INFANZIA A.S. 2025/2026 | |
|
| Det.N.0331 del 07/11/2025 servizio lavori pubblici | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO POLIFUNZIONALE E SPOGLIATOI PALESTRA - Affidamento lavori di completamento e impegno e liquidazione contributo di gara ANAC CUP: D64J24000340001 - CIG: B9022D52CB | |
|
| Det.N.0332 del 07/11/2025 servizio polizia locale | STORNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE | |
|
| Det.N.0333 del 07/11/2025 servizio polizia locale | Liquidazione Operatori di Polizia Locale per servizi di pubblica sicurezza e di gestione del traffico veicolare in occasione di manifestazioni svolte nel Comune di Frabosa Sottana | |
|
| Det.N.0334 del 10/11/2025 servizio polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE DI COMPETENZA UFFICIO POLIZIA LOCALE. | |
|
| Det.N.0335 del 10/11/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | |
|
| Det.N.0336 del 12/11/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | |
|
| Det.N.0337 del 12/11/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER CURE VETERINARIE GATTO RANDAGIO RITROVATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | |
|
| Det.N.0338 del 12/11/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLO ISTITUZIONALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DDI POLIZIA LOCALE | |
|
| Det.N.0339 del 14/11/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA AD USO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. | |
|
| Det.N.0342 del 18/11/2025 servizio urbanistico | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI E PARTE TECNICA RELATIVI ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEHORS | 1.577,10 € |
|
| Det.N.0343 del 21/11/2025 servizio lavori pubblici | Contibuti di grata A.N.A.C. impegno e liquidazione | |
|
| Det.N.0344 del 21/11/2025 servizio lavori pubblici | PSR 2014-2020-MISURA 19 CLLD LEADER OPERAZIONE 7.5.2 INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1 G.A.L. MONGIOIE. BANDO PUBBLICO PE LO SVILUPPO DI ITINERARI CICLO-ESCURISIONISTICI DI E-BIKE OP. 7.5.2. N. 1/2019" Liquidazione quota di competenza | |
|
| Det.N.0345 del 21/11/2025 servizio polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASL CN1 DIRITTO FISSO INTERVENTO VETERINARIO PER TASSO FERITO | |
|
| Det.N.0346 del 25/11/2025 servizio finanziario | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 73,20 € |
|
| Det.N.0347 del 25/11/2025 servizio lavori pubblici | FORNITURA DI N. 3 POLTRONE OPERATIVE E N.1 SEDUTA FISSA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 841,80 € |
|
| Det.N.0352 del 28/11/2025 servizio lavori pubblici | COFINANZIAMENTO PROGETTO OFF - OUT DOOR FREE FESTIVAL – Liquidazione quota di cofinanziamento annualità 2024 e 2025 | |
|
| Det.N.0353 del 28/11/2025 servizio lavori pubblici | “Potenziamento della rete di innevamento programmato nel comprensorio di Artesina” – Redazione progetto di fattibilità e progetto definitivo – Approvazione e liquidazione fattura – impegno e liquidazione incentivo funzioni tecniche del RUP CUP: D61B21002180002 | |
|
| Det.N.0357 del 02/12/2025 servizio lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. | |
|
| Det.N.0365 del 09/12/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE' PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI ANNO 2025. | |
|
| Det.N.0366 del 09/12/2025 servizio lavori pubblici | LIQUIDAZIONE PER COMPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE' PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COMUNALE DENOMINATA "GALA PALACE" - ANNO 2025. | |
|